Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto projektas

                    Palangos miesto savivaldybės administracija parengė ir pateikė svarstymui Savivaldybės 2013 metų biudžeto projektą,  pagal kurį biudžeto  pajamos sudaro 59528,9 tūkst. Lt ir biudžeto asignavimai – 61449,8 tūkst. Lt išlaidoms bei turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 1920,9 tūkst. Lt, kuriuos sudaro praėjusiais metais  gautų ilgalaikių paskolų nepanaudotas likutis). Savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamos planuojamos didesnės 571,5 tūkst. Lt, arba 1 proc., lyginant su  patvirtintu 2012 metų biudžetu (2012 m. – 58957,4 tūkst. Lt) bei 1990,9 tūkst. Lt, arba 3,5 proc., lyginant su patvirtintu 2011 metų biudžetu (2011 m. – 57538 tūkst. Lt).

                   Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius Palangos miesto savivaldybei šiems metams nustatytos biudžeto pajamos  – 29067 tūkst. Lt, kurias sudaro mokesčių ir kitos pajamos ir kurios mažesnės 1135 tūkst. Lt, lyginant su nustatytomis 2012 metams (2012 m. – 30202 tūkst. Lt). Tam turėjo įtakos žymiai sumažintas nekilnojamojo turto mokestis, todėl Savivaldybės biudžeto pajamų sumažėjimo padengimui minėtu įstatymu skirta 455 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacija.
                   Prognozuojamos mokesčių ir turto pajamos iš viso sudaro 28669 tūkst. Lt, arba 48,2 proc. visų biudžeto pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio 2013 metams planas nustatytas 13061 tūkst. Lt, arba 10,3 proc. didesnis lyginant su 2012 metais (2012 m. – 11843 tūkst. Lt). Šio mokesčio planas padidintas, atsižvelgiant į didėjančias išlaidas dėl  nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalios mėnesinės algos didinimo. Tačiau gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą nustatyta tik 57,34 proc., kuri yra mažesnė 3,98 proc. punkto nei buvo 2012 metais (2012 m. – 61,32 proc.) bei 4,26 proc. punkto nei buvo 2011 metais (2011 m. – 61,6 proc.). Lietuvos Respublikos  finansų ministerija  numato pervesti miesto savivaldybei gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 7858  tūkst. Lt, kuris bus mažesnis 191 tūkst. Lt, arba 2,4 proc. lyginant su 2012 metais (2012 m. – 8049 tūkst. Lt).  Bendros gyventojų pajamų mokesčio pajamos sudaro 20919 tūkst. Lt, arba 35,1 proc. visų biudžeto pajamų.
                   Turto pajamos sudaro 7750 tūkst. Lt, iš jų: nekilnojamojo turto mokestis – 3500 tūkst. Lt, žemės mokestis – 1800 tūkst. Lt, žemės nuomos mokestis – 2400 tūkst. Lt, paveldimo turto mokestis – 50 tūkst. Lt. Šios pajamos sudaro 13,0 proc. visų biudžeto pajamų ir kurios  bus 2200 tūkst. Lt, arba 22,1 proc. mažesnės, lyginant su 2012 metais (2012 m. – 9950 tūkst. Lt). Tai sąlygojo planuojamos 41,7 proc. mažesnės  nekilnojamojo turto mokesčio įplaukos (2012 m. –  6000 tūkst. Lt) dėl vieno mokesčio mokėtojo sumažinto mokėtino mokesčio, žymiai sumažinus turto vertę. Kitos pajamos planuojamos 398 tūkst. Lt (2012 m. – 360 tūkst. Lt), iš jų: valstybės rinkliavos – 138 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 160 tūkst. Lt, palūkanos už depozitus – 80 tūkst. Lt, pajamos iš baudų – 20 tūkst. Lt.
                  Miesto savivaldybės kitos savarankiškos pajamos sudaro 9011,7 tūkst. Lt, iš jų: vietinės rinkliavos – 6295 tūkst. Lt, mokestis už aplinkos teršimą – 100 tūkst. Lt,  biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos už prekes ir paslaugas bei patalpų nuomą – 2596,7 tūkst. Lt. Šios pajamos sudaro 15,1 proc. visų biudžeto pajamų ir planuojamos didesnės 871,7 tūkst. Lt, lyginant su 2012 metais (2012 m. – 8140 tūkst. Lt).
                   Iš valstybės biudžeto miesto savivaldybei 2013 metams skirta 20995,2 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, arba 16,1 proc. daugiau lyginant su 2012 metais (2012 m. – 18083,3 tūkst. Lt), iš kurių: mokinio krepšeliui finansuoti – 10931 tūkst. Lt (2012 m. – 11188 tūkst. Lt), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 4946,5 tūkst. Lt (2012 m. – 5619,5 tūkst. Lt), Klaipėdos apskrities perduotai sanatorinei mokyklai išlaikyti – 319,1 tūkst. Lt (2012 m. – 275,8 tūkst. Lt),  „Baltijos“ pagrindinės mokyklos klasėms, kuriose mokomi specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai, finansuoti – 41,6 tūkst. Lt bei Valstybės investicijų programoje numatytoms investicijoms – 4757 tūkst. Lt, iš jų: miesto universalios sporto salės statybai – 4000 tūkst. Lt (2012 m. – 1000 tūkst. Lt), Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstravimui – 500 tūkst. Lt, Palangos Kurhauzo pastato pritaikymui visuomenės poreikiams – 257 tūkst. Lt. Mokinio krepšelio dydis nustatytas 3310 litų, t. y. tokio pat dydžio kaip ir 2012 metais, tačiau lėšos mokinio krepšeliui skiriamos mažesnės 257 tūkst. Lt, atsižvelgiant į sumažėjusį mokinių skaičių nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. (sumažėjo mokinių 78, bet padidėjo ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų – 56). Valstybės dotacijų lėšos sudaro 35,3 proc. visų biudžeto pajamų (2012 m. – 30,7 proc.).                  
                   Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 14 straipsnyje nurodyta, kad  savivaldybių 2012 m. nepanaudotos biudžeto lėšos, išskyrus tikslinės paskirties lėšas, gali būti naudojamos tik 2013 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už paslaugas, darbus ir prekes padengti. Todėl miesto savivaldybės 2012 m. nepanaudotas biudžeto lėšų laisvas likutis 3593,4 tūkst. Lt paskirstomas susidariusiems 2012 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams dengti.                 
 Miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai planuojami didesni 2097,3 tūkst. Lt, lyginant su 2012 m.  (2012 m. – 59352,5  tūkst. Lt), iš jų išlaidoms  – 53210,1 tūkst. Lt  (darbo užmokesčiui – 21001,4 tūkst. Lt), turtui įsigyti – 8239,7 tūkst. Lt. 
                   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1000 Lt, kuri padidinta 150 Lt (2012 m. – 850 Lt). Atsižvelgiant į tai, buvo pakeisti socialinių ir kitų sferų darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai (padidėjo apie 25 proc.) Taip pat  dėl padidėjusio ikimokyklinio amžiaus vaikų daugiau steigiama šio ugdymo vaikų grupių.  Todėl 2013 metams tik darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms papildomai reikalinga apie 1500 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, lyginant su praėjusiais metais, o visi asignavimai įstaigų išlaikymui bus didesni 22 proc.   
                   Savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai pagal miesto veiklos programas planuojami: 01 „Bendroji programa“ – 7224,8 tūkst. Lt (2012 m. – 10426,5 tūkst. Lt), 02 „Ūkio ir turto programa“ – 10231,1 tūkst. Lt (2012 m. – 10646,8 tūkst. Lt), 03  „Šventosios seniūnijos programa“ – 1340,6 tūkst. Lt (2012 m. –  1381,3  tūkst. Lt), 04  „Ekonominės plėtros programa“ – 4983 tūkst. Lt (2012 m. – 1530,9 tūkst. Lt), 05 „Aplinkos apsaugos programa“ – 309,4 tūkst. Lt (2012 m. – 218,0 tūkst. Lt), 06  „Statybos programa“ – 2582 tūkst. Lt (2012 m. – 842,9 tūkst. Lt), 07  „Sveikatinimo programa“ – 282 tūkst. Lt (2012 m. – 280,0 tūkst. Lt), 08 „Kultūros programa“ – 3420,4 tūkst. Lt (2012 m. – 2971,7 tūkst. Lt), 09  „Švietimo programa“ – 24969,1 tūkst. Lt (2012 m. – 24357,9 tūkst. Lt), 10  „Socialinės apsaugos programa“ –  5329,2 tūkst. Lt (2012 m. – 6053,3 tūkst. Lt),  11  „Architektūros ir teritorijų planavimo programa“ – 724 tūkst. Lt (2012 m. - 594,0 tūkst. Lt), 12 „Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa“ – 54,2 tūkst. Lt (2012 m. – 49,2 tūkst. Lt).
                   Miesto savivaldybės funkcijoms vykdyti biudžeto projekte numatyta 35937 tūkst. Lt, arba 58,5 proc. visų biudžeto asignavimų, iš jų: švietimui – 12045,4 tūkst. Lt (2012 m. – 11410,4 tūkst. Lt), arba  33,5 proc. visų asignavimų, miesto ir aplinkos tvarkymui –11152,7 tūkst. Lt, arba 31 proc., kultūrai – 3005,6 tūkst. Lt, arba 8,4 proc., sveikatai ir socialinei apsaugai 1102 tūkst. Lt, arba 3,1 proc., statybai, architektūrai ir ekonomikai 1868,1 tūkst. Lt, arba 5,2 proc., savivaldybės tarybai ir administracijai – 4758,5 tūkst. Lt, arba 13,2 proc. Miesto investiciniams projektams vykdyti planuojama panaudoti 1,5 mln. Lt savivaldybės biudžeto lėšų.
                   Miesto bendruomenė kviečiama  teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto projekto per 7 kalendorines dienas nuo informacijos paskelbimo (pateikiama Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui adresu Vytauto g. 73, Palanga).
                  

 

Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė