INFORMACIJA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO
2011-01-27
Palangos miesto savivaldybės tarybai svarstyti pateiktas Savivaldybės 2011 metų biudžetas sudaro 57134 tūkst. Lt pajamų ir tiek pat asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti, arba 949 tūkst. Lt (1,7 proc.) didesnis, lyginant su patvirtintu 2010 metais (2010 m. – 56185 tūkst. Lt). Savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų apimtis, palyginus su Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais finansiniais rodikliais, siūloma didinti 3119 tūkst. Lt, iš jų: mokesčius – 1600 tūkst. Lt, kitas pajamas – 340 tūkst. Lt, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti – 1179 tūkst. Lt, atsižvelgiant į praėjusių metų pajamų plano atskirų pozicijų įvykdymą bei prognozuojamą bendrą šalies ūkio ekonomikos augimą.
Savivaldybės biudžeto pajamas sudarys: mokesčiai – 32428 tūkst. Lt, arba 56,7 proc., valstybės dotacijos – 17072,1 tūkst. Lt, arba 29,9 proc., kitos pajamos – 6454,9 tūkst. Lt, arba 11,3 proc. Planuojamas gyventojų pajamų mokestis sudarys 11490 tūkst. Lt, arba 35,4 proc. visų mokesčių, kuris 16,3 proc. didesnis lyginant su 2010 metais (2010 m. planas – 9879 tūkst. Lt). Tačiau savivaldybių biudžetams 2011 metais nustatytas mažesnis skiriamų gyventojų pajamų mokesčio įplaukų procentas – 61,6 proc. (2010 m. – 73,47 proc.), pajamos mažinamos dėl ikimokykliniam ugdymui įvesto krepšelio ir papildomai skiriamų dotacijų lėšų. Kitas planuojamas biudžeto pajamas sudarys: žemės mokestis – 2100 tūkst. Lt, nekilnojamojo turto mokestis – 7000 tūkst. Lt, žemės nuomos mokestis – 2400 tūkst. Lt, valstybės rinkliavos – 180 tūkst. Lt, vietinės rinkliavos – 4155 tūkst. Lt, mokestis už aplinkos teršimą – 120 tūkst. Lt, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas bei patalpų nuomą – 2340,9 tūkst. Lt, pajamos iš baudų ir konfiskacijos – 300 tūkst. Lt, ilgalaikio turto realizavimo pajamos – 200 tūkst. Lt.
Iš valstybės biudžeto skiriamos miesto savivaldybei specialiosios tikslinės dotacijos sudaro 17072,1 tūkst. Lt, kurios didesnės 23 proc., lyginant su 2010 metais (2010 m. planas – 13883,7 tūkst. Lt), dotacijas sudaro: mokinio krepšeliui finansuoti – 11439 tūkst. Lt, arba daugiau 16,5 proc. (2010 m. – 9860 tūkst. Lt), valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 5346,3 tūkst. Lt, arba daugiau 67,2 proc. (2010 m. – 3197,7 tūkst. Lt) bei Klaipėdos apskrities perduotai sanatorinei mokyklai išlaikyti – 286,8 tūkst. Lt. Numatyta žymiai daugiau lėšų socialinės paramos išmokoms dėl padidėjusio paramos gavėjų mieste skaičiaus. Tačiau Palangos miesto investiciniams projektams 2011 metais valstybės lėšų neskiriama.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija numato pervesti savivaldybei 7333 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti, kurios mažesnės 13,7 proc. lyginant su 2010 metais (2010 m. skirta – 8497 tūkst. Lt). Lietuvos Respublikos Seimas 2011 metams patvirtino didesnę valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos sumą, kuri sudaro 1513 tūkst. Lt (2010 m. – 737 tūkst. Lt). Savivaldybėms numatyti skolinimosi limitai: bendra skola – iki 40 proc., metinė – iki 20 proc., papildomas limitas projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos finansinės paramos – iki 30 proc. patvirtintų biudžeto pajamų.
Savivaldybės biudžeto 2011 metų planuojami asignavimai sudarys 57134 tūkst. Lt, iš jų išlaidoms – 54641,2 tūkst. Lt (iš kurių darbo užmokesčiui – 20836,9 tūkst. Lt, arba 36,5 proc. visų asignavimų) bei turtui įsigyti – 2492,8 tūkst. Lt. Atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes bei Lietuvos Respublikos Seimo įstatymo dėl 2011 m. biudžeto rodiklių patvirtinimo nuostatas, miesto biudžetinėms įstaigoms asignavimus išlaidoms siūloma tvirtinti praėjusių metų lygyje.
Biudžeto asignavimai pagal patvirtintas miesto veiklos programas 2011 metams planuojami: 01 – „Bendroji programa“ – 8820,8 tūkst. Lt (sudaro 15,4 proc. visų asignavimų), 02 – „Verslo ir turto programa“ – 85,0 tūkst. Lt (0,2 proc.), 03 – „Šventosios seniūnijos programa“ – 1474,5 tūkst. Lt (2,6 proc.), 04 – „Ekonominės plėtros programa“ – 692,5 tūkst. Lt (1,2 proc.), 05 – „Aplinkos apsaugos programa“ – 149,0 tūkst. Lt (0,3 proc.), 06 – „Komunalinio ūkio programa“ – 11036,0 tūkst. Lt (19,3 proc.), 07 – „Sveikatinimo veiklos programa“ – 278,0 tūkst. Lt (0,5 proc.), 08 – „ Kultūros programa“ – 2756,6 tūkst. Lt (4,8 proc.),
09 – „ Švietimo programa“ – 25075,7 tūkst. Lt (43,9 proc.), 10 – „Socialinės apsaugos programa“ – 5809,5 tūkst. Lt (10,2 proc.), 11 - „Architektūros ir urbanistikos programa“ – 795,2 tūkst. Lt (1,4 proc.), 12 – „Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programa“ – 161,2 tūkst. Lt (0,3 proc.).
Daugiausia asignavimų numatyta Švietimo programai – 43,9 proc. Lyginant su praėjusiais metais, šiais metais daugiau bus gauta valstybės biudžeto lėšų mokinio krepšeliui finansuoti: dėl skiriamo mokinio krepšelio ikimokyklinėms įstaigoms – 1305,2 tūkst. Lt bei perduotai sanatorinei mokyklai – 553,3 tūkst. Lt, tačiau lėšos mažesnės dėl sumažėjusio lankančių miesto švietimo įstaigas vaikų skaičiaus (mokinio krepšelio dydis mokykloms – 3310 Lt, ikimokyklinėms įstaigoms – 2555 Lt).
Miesto savivaldybės funkcijoms vykdyti biudžete numatyta 37721 tūkst. Lt asignavimų, t. y. 66 proc. visų biudžeto išlaidų, arba 1129,7 tūkst. Lt daugiau, lyginant su 2010 metais (2010 m. – 36591,3 tūkst. Lt). Daugiausia savivaldybės lėšų teks švietimui – 11901,2 tūkst. Lt, arba 31,6 proc., komunaliniam ūkiui – 10620,3 tūkst. Lt, arba 28,2 proc., kultūrai – 2662,6 tūkst. Lt, arba 7,1 proc. Miesto investiciniams projektams vykdyti planuojama panaudoti apie 400 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų (dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimui, švietimo įstaigų rekonstravimui, sporto, kultūros ir pramogų objektų bei gatvių rekonstravimo projektavimo darbams). Taip pat Savivaldybės biudžeto projekte numatyti miesto biudžetinėms įstaigoms asignavimai jų kreditiniams įsiskolinimams, susidariusiems 2010 m. gruodžio 31 d., padengti.
Savivaldybės 2011 metų visas biudžeto projektas paskelbtas interneto puslapyje www.palanga.lt. / Savivaldybės biudžetas.
Palangos savivaldybė kviečia miesto gyventojus per 7 kalendorines dienas nuo informacijos paskelbimo teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto projekto (pateikti Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui adresu Vytauto g. 73, Palanga).
Administracijos direktorius
Valerijus Kuznecovas
